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职工代垫运费会计分录怎么做(员工垫付公司出差费帐务处理)
日期：2023-04-18 17:32:00
点击：
职工代垫运费会计分录怎么做?
答：借：其他应付款--运费
贷：银行存款或现金
应交税费-应交增值税(销项税)
员工垫付公司出差费如何进行帐务处理
员工出差先自垫差旅费回来时报销，财务暂不给钱，到月底或隔月支付。
借：管理费用——差旅费
贷：其他应付款——××员工
报销付钱时
借：其他应付款——××员工
贷：库存现金
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